本文简介:
什么是税务学位?
税收是政府向公民和公司收取资金，为公共机构、商品和服务提供资金的行为。税务专业人员提供税务咨询。他们进行税务分析，计算纳税义务，并确保客户履行纳税义务。
税务学位课程为学生在这个多样而复杂的领域工作做准备。课程跨越联邦税，州和地方所得税，国际税，个人税，企业所得税，工资税，罚款和程序，税收规划，税收数据库，信托和遗产的收入，审计，管理会计，和更多。
税收影响着我们的财务状况和日常生活。研究它并成为税务专家的人会帮助我们应对这一不可逃避的现实。
程序选项
请注意
通常，税收并不是一个独特的专业。它通常作为会计或商业管理课程的一个专业。
税务学士学位，三到四年
在本科阶段，几乎所有教授税务的课程都是与一般的会计和金融课程结合在一起的。除了获得与税收法律法规相关的专业知识外，学生还学习了每个会计和金融专业所需的基本技能。实习是典型课程的共同特征。
下面是一个示例程序概述:
•定量技能
•管理概论
•商务和沟通技能
•财务会计
•政府和非盈利会计
•会计信息系统
•商业经济学
•商业法
•市场营销
•创业基础
•金融技术要领
•税务概论
•联邦所得税
•财务管理
•成本管理和会计-与SAP ERP系统整合业务流程
•审计和保证
•企业报告
•商业研究方法
•管理会计技术
•企业法律
•道德和公司治理
•企业融资
•先进的税收
•战略管理会计
•业务分析
•财务风险管理
•企业税务
•税收筹划
•税务和会计
•税务调查
税务硕士学位，为期两年
税收方面的不同课程主要存在于硕士阶段。课程旨在为学生在公共实践、政府和行业中成为税务专业人员和税务顾问做准备。一些学校提供专业学习的机会，比如公司税务、员工福利法、遗产规划、州和地方税务以及国际税务。与传统的硕士论文不同，一些项目要求学生准备一篇解决当代税务问题的研究论文。
以下是税收硕士课程核心课程的例子:
•专业的税务实务——通过案例研究，介绍税务研究和分析的理论和方法;税务从业者和纳税人在IRS面前的代表的角色和规则;美国国税局对纳税申报的审查，限制法规，和税收实务策略
•联邦所得税——适用于个人的联邦税法;确定收入总额，扣除和抵扣，应税人的身份，税务核算
•交易-财产交易(有形和无形)和税务后果
•公司和股东-对公司生活中的事件征税;作为公司的协会、合伙企业和信托的应税;公司组织中的税收考虑;股利分配;股票赎回;以及全部和部分清算
•多管辖权税收——全球环境下的国际、多国和电子商务税收;收入的地域分配与避免双重课税
•税务实习-将课堂学习与实际经验相结合
选修课程包括以下主题:
•对来自信托和遗产的联邦收入征税
•并购
•投资公司和其他金融产品
•知识产权
•买卖企业的税收方面
•税务会计问题
•州和地方税务实务
•国际税务实务
类似于税务
会计
会计专业为学生收集、记录、分析、解释、评估和交流财务信息做好准备。这包括检查会计记录、核对帐目、准备财务报告和填写纳税申报单。典型的课程包括数学、商业管理、商业沟通、商业研究、金融和经济学。
审计
审计员审查会计记录并核实其准确和合法。审计学位课程为学生提供了专业履行这一职责所需的技能。因此，它们关注于检查、分析和验证。
金融
简单来说，金融领域就是帮助企业、组织和个人赚钱。因此，金融专业的学位课程教给学生有关投资、财务和财产规划、风险管理、利率、保险和税收的知识。他们的目标是培养能够帮助商业和零售客户实现短期和长期财务目标的毕业生。
国际业务
国际商务专业的学生从全球视角来学习商务。他们学习如何跨文化工作，如何管理跨国企业，以及如何将本地和国内公司转变为国际公司。课程作业通常也包括一些外语学习。
你将学习的技能
完成税务学位课程的要求让毕业生拥有多种可转移的技能:
•适应性和时间管理-税务工作要求优先处理任务，按时完成任务，对专业工作量负责
•分析和解决问题-减少客户支付的税款涉及使用一系列工具和寻找聪明的解决方案
•注意细节——税收法规非常具体，必须按照具体的方式解释
•沟通——在税务工作中，一个重要的部分就是以非专业人士能够理解的方式解释复杂的法规
•计算机知识——现代税务需要使用复杂的软件
•行业/商业意识——跟上行业的变化是至关重要的
•信息处理——税收涉及分析大量信息
•诚信——税务专家应遵守严格的道德标准
•算术能力——税务专家必须能自如地与数字打交道
•组织-税务专家面临着大量复杂的任务，这些任务必须被分解并有系统地解决
有了税务学位你能做什么?
在公共和私营部门，一个税收学位打开了一个广泛的职业机会的大门:
•税务会计师-为个人、私人公司和公共机构准备并提交税务文件
•税务顾问-与个人和企业合作，为大规模采购和财务活动制定策略，以最大限度地减少纳税;一些税务顾问也为客户提交税务表格
•公共会计师——注册公共会计师(CPAs)被称为公共会计师;他们为会计师事务所、大公司或私人事务所工作，并准备和提交地方、州和联邦的税收
•税务经理-该职位的专业人员必须持有硕士学位和注册会计师证书;他们为公司准备和申报税务，监督内部公开发行、合并和收购，并确保客户保持合规以避免审计
•金融分析师-研究市场趋势，为客户开发投资方法
与税务领域相关的其他职位包括:
•所得税审计师
•联邦税务业务分析师
•投资税务顾问
•风险和财务顾问
•公司财务专员
•审计和保证助理
•多州税务经理
美国国税局(IRS)为专业人员、准专业人员和行政人员提供各种税务角色。它们包括:
